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現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)是按照審計(jì)計(jì)劃的安排，通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文件和有關(guān)記錄

現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)是按照審計(jì)計(jì)劃的安排，通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文件和有關(guān)記錄
2018-08-03 閱讀全文>>
制訂審核實(shí)施計(jì)劃與召開首次會(huì)議

審計(jì)計(jì)劃關(guān)鍵是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核的人員、時(shí)間以及審核路線做好安排，內(nèi)容通常包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核組成員等。
2018-08-03 閱讀全文>>
編制檢查表

根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，確定流程審計(jì)的重要關(guān)注點(diǎn)。如果有歷史流程審計(jì)，要把曾經(jīng)發(fā)生的問題也作為本次審計(jì)的重點(diǎn)。
2018-08-03 閱讀全文>>
流程初步調(diào)研

流程管理專業(yè)人員應(yīng)向?qū)徲?jì)組提供完整的相關(guān)工作文件。以流程為主線理清文件的作用與關(guān)聯(lián)，建議畫出完整的流程圖，并將文件放到流程圖對(duì)應(yīng)的位置中。分析文件之間的一致性，包括版本之間的一致性，及文件之間銜接的一致性（目的是發(fā)現(xiàn)是否存在不同文件規(guī)定不同的矛盾）。
2018-08-03 閱讀全文>>
確定審核范圍

根據(jù)審計(jì)的目的確定審計(jì)流程體系實(shí)際的范圍，流程審計(jì)范圍的確定是以流程為主線的，要審哪些流程？在此基礎(chǔ)上確定產(chǎn)品線、區(qū)域、業(yè)務(wù)類型、部門、崗位及人員。為了提高效率，流程審計(jì)不建議采取全產(chǎn)品線、全區(qū)域的普查方式。
2018-08-03 閱讀全文>>
流程審計(jì)的流程

組建審計(jì)組，需要有一名組長(zhǎng)，建議由流程管理專業(yè)人員擔(dān)當(dāng)。組內(nèi)成員至少有業(yè)務(wù)方面的專業(yè)人員，以確保審計(jì)的深度與效果。但同時(shí)要符合獨(dú)立性原則，即不要出現(xiàn)自己審自己。
2018-08-03 閱讀全文>>
務(wù)流程的重點(diǎn)又可以選擇當(dāng)年重點(diǎn)業(yè)務(wù)

事實(shí)上，很多企業(yè)并沒有養(yǎng)成集中式流程審計(jì)的習(xí)慣，而且也不接受集中式流程審計(jì)對(duì)公司的影響及耗費(fèi)的成本。此時(shí)，分散式流程審計(jì)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
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集中式審計(jì)還是分散式審計(jì)

集中式審計(jì)：類似于IS09000質(zhì)量體系審計(jì)，由審計(jì)小組集中用一段時(shí)間對(duì)公司的制度做一次全面的審核。這樣做的好處是整體性強(qiáng)，能夠從全局的高度發(fā)現(xiàn)流程體系存在的問題。缺點(diǎn)是實(shí)施的難度大，而且成本相對(duì)比較高，會(huì)對(duì)受審方正常工作產(chǎn)生較大影響。一般來說，公司越大實(shí)施的難度也越大。
2018-08-03 閱讀全文>>
把握流程追蹤的順序

流程追蹤按先后順序可以分成順向追蹤與逆向追蹤兩種。按照流程邏輯先后順序進(jìn)行審核。例如從營(yíng)銷、銷售到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與交付流程，再到售后服務(wù)流程。
2018-08-03 閱讀全文>>
確定審核的中心

后臺(tái)管理支持流程按部門審核，以部門為中心進(jìn)行審核，一個(gè)部門往往涉及并承擔(dān)了多個(gè)流程的職能，因此審核時(shí)應(yīng)當(dāng)抓住重點(diǎn)流程。例如培訓(xùn)流程會(huì)涉及公司全體，但審計(jì)的時(shí)候只要審查培訓(xùn)部門就可以了。這種方式的優(yōu)點(diǎn)是審核效率高，缺點(diǎn)是審核的內(nèi)容分散，很難從整體上對(duì)流程進(jìn)行判斷，為此比較適合職能部門專業(yè)管理的流程。
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多長(zhǎng)時(shí)間做一次流程審計(jì)

流程審計(jì)的周期取決于流程審計(jì)的目的。流程審計(jì)的目的大體可以分為專項(xiàng)審計(jì)與例行審計(jì)。專項(xiàng)審計(jì)一般是為某個(gè)管理改進(jìn)項(xiàng)目服務(wù)的，通常是一次性的。
2018-08-03 閱讀全文>>
理解流程體系審核的目的

通過流程各階段，運(yùn)用系統(tǒng)管理方法，公司可以建立起戰(zhàn)略導(dǎo)向的、與公司內(nèi)外部環(huán)境相適宜的流程體系，企業(yè)希望通過流程體系的運(yùn)作來保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2018-08-03 閱讀全文>>
客戶滿意度評(píng)估

首先，要對(duì)信息庫(kù)匯總的結(jié)果做一個(gè)篩選與確認(rèn)，這項(xiàng)工作安排給公司里經(jīng)驗(yàn)豐富的中、高層人員比較合適，由他們?nèi)ヅ袛嗫蛻舴答伒氖欠穹鲜聦?shí)。例如客戶通常會(huì)抱怨交貨期長(zhǎng)，但有可能公司在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)是交貨最快的，此時(shí)有助于理解客戶反饋信息的真正含義。
2018-08-03 閱讀全文>>
客戶滿意度評(píng)估信息庫(kù)的建立

企業(yè)需要將上述不同渠道的客戶滿意度評(píng)估信息進(jìn)行匯總，建立一個(gè)集成的信息庫(kù)，這樣才能夠進(jìn)行整合，分析，得出全面的評(píng)估結(jié)論。
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客戶走訪信息/電話回訪/客戶滿意度問卷調(diào)查

一般而言，企業(yè)都會(huì)定期地對(duì)客戶進(jìn)行走訪或拜訪，目的是為了維護(hù)好客戶關(guān)系，同時(shí)了解客戶的需求，為客戶解決問題。客戶走訪一般都是由銷售人員負(fù)責(zé)?？蛻糇咴L是企業(yè)獲得客戶信息的有效渠道
2018-08-03 閱讀全文>>